1. Financiële beschouwingen

Investeringen in de bedrijfsvoering hebben betrekking op de bedrijfsmiddelen, dus op de kosten die moeten worden gemaakt voor het laten functioneren van de organisatie.

Renovatieonderhoud gebouwen
Het vermelde bedrag is bestemd voor het uitvoeren van verbouwingen en renovatieonderhoud van de gemeentelijke gebouwen, conform planning in het meerjarig onderhoudsbeheerplan.

Automatisering
In 2026 wordt gestart met de vervanging van onder andere mobiele telefoons en laptops.

Tractie
Conform tractieplan. Betreft vervanging van een tractor en werktuigen waaronder een bermkantmaaier.

Inventaris
In 2026 wordt verder gegaan met de vervanging van bureaus, stoelen en vitaliteitsmiddelen ten behoeve van de werkplekken.

Hieronder volgt een specificatie van de investeringen ten laste van tarieven:

Vervanging inzamelvoertuigen
De twee inzamelvoertuigen voor huishoudelijk afval zijn aan het eind van de technische levensduur en moeten worden vervangen. Bij deze vervanging is de bedrijfszekerheid belangrijk een belangrijk criterium zodat uitval van ophaalroutes tot een minimum wordt beperkt.

Minicontainers
Door de uitbreiding van de woningvoorraad is een groot aantal nieuwe containers benodigd. Daarnaast is meer vraag naar extra groene containers.

Reguliere vervangingen riolering
Dit betreft alle werkzaamheden aan vrijverval riolering waar risico’s worden voorzien, inclusief prijsstijgingen. Ook betreft dit het afkoppelen van regenwater in het kader van klimaatadaptatie, zoals afgesproken in het geactualiseerd GWRP 2024-2027. Daarnaast betreft dit maatregelen voor wateroverlast in Norg en Peize.

Klimaatadaptatie water
Het gaat hier om maatregelen in het kader van klimaatadaptatie voor zoals benoemd in de Regionale Adaptatiestrategie. Dit wordt eveneens gebruikt als cofinanciering voor subsidiegelden zoals de subsidie Hoge Zandgronden en de Impulsgelden.

Onderstaand volgt een specificatie van de overige investeringen:

Meeliftinvesteringen riolering/wegen
Jaarlijks worden de wegen visueel geïnspecteerd, waarbij de kwaliteit van de verharding in beeld wordt gebracht. Dit leidt tot een lijst waarin de benodigde onderhoudsmaatregelen per wegvak zijn benoemd. Deze lijst vormt de basis voor de keuzes van de te nemen maatregelen. Omdat  rioolvervanging er voor zorgt dat boven de sleuf de verharding moet worden vervangen, is het efficiënt en effectief om de rest van de verharding ook mee te nemen. Het budget van  de meeliftinvesteringen gebruiken we hiervoor.

Openbare verlichting
Betreft de vervanging van armaturen en lichtmasten. Conform vervangingsplan.

Meeliftinvesteringen Duurzaam veilig
Het budget Meelift duurzaam veilig wordt ingezet om op plaatsen waar duurzaam veilig wordt toegepast ook het verhardingsdeel aan te kunnen pakken.