2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Opbouw meerjarenbegroting 2026-2029 | Saldo meerjarenbegroting 2026 | Eenmalige ruimte 2026 | |||
Bedragen x € 1.000 | -1.684 | -782 | 395 | 2.097 | 128 |
Saldo in perspectiefnota 2026 | -734 | 286 | 990 | 2.603 | |
Blok A - (meerjaren) startsaldo 2026 - 2029 | |||||
Verschillenanalyse perspectiefnota 2026 en startsaldo (meerjaren)begroting 2026 - 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Prijscompensatie | -141 | -286 | -445 | -616 | |
Projecten | 288 | 288 | 288 | 288 | |
Burgerzaken | 237 | 237 | 237 | 237 | |
Investeringen, inclusief afvalverwerking en riolering | 123 | 137 | 460 | 659 | |
Sociaal domein | -792 | -780 | -487 | -423 | |
Grondexploitaties | 216 | 342 | 360 | 357 | |
2e Trimesterrapportage 2025, zonder effect Jeugd en opbrengst uit bouwleges | -273 | -273 | -273 | -273 | |
Totaal verschillenanalyse | -342 | -335 | 140 | 229 | |
Meerjarenbegroting 2026 - 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Eenmalige ruimte 2026 |
Startsaldo - resultaat opbouw begroting 2026 uit gewijzigde begroting 2025 | -1.076 | -49 | 1.130 | 2.832 | 131 |
Blok B - 3 O's (onontkoombaar, onvoorzien en onuitstelbaar) | |||||
Voorstellen 3 O's | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Eenmalige ruimte 2026 |
Gemeenschappelijke regelingen | |||||
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe | -125 | -125 | -125 | -125 | |
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) | -14 | -14 | -14 | -14 | |
Overige 3 O's | |||||
Geert de Wilde-brug (investering van € 172) | -11 | -11 | -11 | -11 | |
Vervanging bruggen 2026 (investering van € 287) | -19 | -19 | -19 | -19 | |
Vervanging Generaal van de Boschweg-brug (investering van € 230) | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Anti Discriminatie Voorziening | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Vervanging ANWB bewegwijzering (investering van € 90) | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Verhogen subsidie lokale omroep RTV Zulthe | -9 | -10 | |||
Totaal '3 O's' | -211 | -212 | -202 | -202 | 0 |
Saldo meerjarenbegroting 2026 na blok B - 3 O's | -1.287 | -261 | 928 | 2.630 | 131 |
Blok C - Voortzetting ingezet beleid / MUP | |||||
Voortzetting ingezet beleid / MUP | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Eenmalige ruimte 2026 |
Kindcentrum De Hekakker (aanvullende investering 2026 van € 2.852) | -42 | -42 | -42 | -42 | |
-42 | -42 | -42 | -42 | 0 | |
Saldo meerjarenbegroting 2026 na C. Voortzetting ingezet beleid / MUP | -1.329 | -303 | 886 | 2.588 | 131 |
Blok D - nieuw beleid | |||||
Overige voorstellen nieuw beleid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Eenmalige ruimte 2026 |
Huisvesting gemeentehuis (voorbereidingsbudget 2026 € 600) | -129 | -129 | -129 | -129 | |
Speelgoedmuseum scenario 3 renovatie/nieuwbouw (aanvullende investering 2026 € 3.153) | -131 | -131 | -131 | -131 | |
Zwembad De Hullen - variant B (aanvullende investering 2027 € 5.162) | -100 | -100 | -100 | ||
Uitbreiding formatie griffie 2026 e.v. | -58 | -58 | -58 | -58 | |
Stichting Manege Norg (investering 2026 € 55) | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Scouting Mensinge Roden (investering 2026 € 122) | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Centrumplan Peize (investering 2026 € 342 , 2027 € 366 en 2028 € 182) | -22 | -46 | -58 | -58 | |
Renovatie Hulligtenweg Peest (investering 2026 € 50) | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Erfgoedvisie | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Totaal 'Overige voorstellen nieuw beleid' | -355 | -479 | -491 | -491 | -3 |
Saldo meerjarenbegroting 2026 na D. nieuw beleid | -1.684 | -782 | 395 | 2.097 | 128 |
Blok E - (jaarlijkse) Dotatie exploitatie naar vermogen | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Saldo meerjarenbegroting 2026 na E. jaarlijkse dotatie naar vermogen | -1.684 | -782 | 395 | 2.097 | |
Blok F - Dekkingsvoorstellen | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Totaal 'Dekkingsvoorstellen' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo meerjarenbegroting 2026 na F. dekkingsvoorstellen | -1.684 | -782 | 395 | 2.097 | |
Blok H - Voorstellen ten laste van de tarieven | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Totaal 'Voorstellen ten laste van tarieven' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blok I - Voorstellen ten laste van reserves | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Inzet algemene reserve begrotingstekort 2026 | -1.684 | ||||
Totaal 'Voorstellen ten laste van reserves' | -1.684 | 0 | 0 | 0 | |
Eigen vermogen | |||||
Algemene reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Stand begroting 2026 | 12.482 | 11.073 | 11.348 | 11.623 | |
Begrote dotatie aan eigen vermogen | 275 | 275 | 275 | 275 | |
Inzet reserve begrotingstekort 2026 | -1.684 | ||||
Stand begroting 2026 - 2029 | 11.073 | 11.348 | 11.623 | 11.898 | |
Benodigd voor afdekken risico's | -6.901 | -6.901 | -6.901 | -6.901 | |
Stand begroting 2026 - 2029 / Beschikbaar | 4.172 | 4.447 | 4.722 | 4.997 | |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve sociaal domein | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Stand begroting 2026 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | |
Stand begroting 2026 - 2029 / Beschikbaar | 4.954 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | |
Reserve grondexploitaties | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Stand begroting 2026 | 5.753 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | |
Onttrekking vennootschapsbelasting | -40 | ||||
Stand begroting 2026 - 2029 / Beschikbaar | 5.713 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | |
Reserve sociale volkshuisvesting Norg | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Stand begroting 2026 | 783 | 783 | 783 | 783 | |
Stand begroting 2026 - 2029 / Beschikbaar | 783 | 783 | 783 | 783 | |
Overige bestemmingsreserves | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Aankoop kunstwerken | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dekking kapitaallasten | 7.211 | 6.829 | 6.447 | 6.065 | |
Reserve startersleningen | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Reserve Middenveld | 848 | 848 | 848 | 848 | |
Reserve onderhoud gebouwen | 346 | 346 | 346 | 346 | |
Reserve Nij Begun | 836 | 836 | 836 | 836 | |
Beschikbaar | 9.418 | 9.037 | 8.656 | 8.275 | |
Solvabiliteit (verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal) | 21% | 21% | 21% | 21% | |
Voorzieningen | |||||
Voorziening afvalverwijdering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Stand begroting 2026 | 184 | 157 | 157 | 157 | |
Afdekken jaarlijks exploitatietekort | -27 | ||||
Stand begroting 2026 - 2029 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
Minimumniveau | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Beschikbaar | -343 | -343 | -343 | -343 | |
Voorziening riolering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Stand begroting 2026 | 2.108 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | |
Afdekken jaarlijks exploitatietekort | -303 | ||||
Stand begroting 2026 - 2029 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | |
Minimumniveau | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Beschikbaar | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | |