Wij stellen u voor:
1. De budgetten uit de primitieve begroting 2026, zoals vermeld in de programma’s 1 tot en met 7, te autoriseren.
2. Ter dekking van de inkomsten en uitgaven van de bovenvermelde programma’s de dekkingsmiddelen uit de financiële begroting aan te wijzen.
3. De volgende investeringsbudgetten uit de meerjarenbegroting 2023 en 2024 vrij te geven voor 2026:
bedragen x € 1.000 | ||
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn al verwerkt in het startsaldo | investering | kapitaallast |
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte | 138 | 9 |
De Parel en De Hoeksteen Roden fuseren (aanvullende investering 2026) | 4.680 | 187 |
De Hekakker Norg (aanvullende investering 2026) | 3.228 | 129 |
Speelgoedmuseum | 900 | 59 |
Nieuwbouw zwembad De Hullen | 9.425 | 377 |
Totaal | 18.371 | 761 |
4. De volgende budgetten ten laste van de begrotingsruimte beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | |
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe | 125 |
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) | 14 |
Anti Discriminatie Voorziening | 8 |
Verhogen subsidie lokale omroep RTV Zulthe | 9 |
Uitbreiding formatie griffie 2026 e.v. | 58 |
Erfgoedvisie | 3 |
Totaal | 217 |
6. De volgende investeringsbudgetten ten laste van de begrotingsruimte en het budget vrijval kapitaallasten beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | ||
a. ten laste van de begrotingsruimte: | investering | kapitaallast |
Geert de Wilde-brug (investering van € 172) | 172 | 11 |
Vervanging bruggen 2026 (investering van € 287) | 287 | 19 |
Vervanging Generaal van de Boschweg-brug (investering van € 230) | 230 | 15 |
Vervanging ANWB bewegwijzering (investering van € 90) | 90 | 10 |
Kindcentrum De Hekakker (aanvullende investering 2026 van € 2.852) | 2.852 | 42 |
Huisvesting gemeentehuis (voorbereidingsbudget 2026 € 600) | 600 | 129 |
Speelgoedmuseum scenario 3 renovatie/nieuwbouw | 3.153 | 131 |
Stichting Manege Norg (investering 2026 € 55) | 55 | 4 |
Scouting Mensinge Roden (investering 2026 € 122) | 122 | 5 |
Centrumplan Peize (investering 2026 € 342 , 2027 € 366 en 2028 € 182) | 342 | 22 |
Renovatie Hulligtenweg Peest (investering 2026 € 50) | 50 | 3 |
Totaal | 7.953 | 391 |
b1. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, investeringen bedrijfsvoering: | investering | kapitaallast |
Renovatieonderhoud gebouwen | bedragen x € 1.000 | |
Gebouwenbeheer | 78 | 4 |
Automatisering | ||
Vervanging hardware | 930 | 154 |
Tractie | ||
Aanhangers | 90 | 9 |
Traktoren | 160 | 19 |
Werktuigen | 160 | 15 |
Inventaris | ||
Gemeentehuis | 76 | 10 |
Totaal | 1.494 | 211 |
b2. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, overige investeringen: | investering | kapitaallast |
Meeliftinvesteringen riolering en wegen | 515 | 28 |
Openbare verlichting | 318 | 16 |
Duurzaam veilig | 122 | 7 |
Totaal | 955 | 51 |
c. ten laste van tarieven: | investering | kapitaallast |
Inzamelvoertuig (2x) | 700 | 98 |
Minicontainers | 55 | 8 |
Reguliere vervangingen riolering | 4.824 | 193 |
Klimaatadaptie water | 454 | 18 |
Totaal | 6.033 | 317 |
7. De volgende budgetten ten laste van de eenmalige begrotingsruimte beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | |
Erfgoedvisie | 3 |
Totaal | 3 |
8. De volgende budgetten ten laste van de algemene reserve beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | |
Inzet reserve begrotingstekort 2026 | 1.684 |
Totaal | 1.684 |