Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote totale personele lasten voor 2026 per afdeling en in vergelijking met voorgaande jaren. De begrote lasten komen uit op € 34.257.000, waarvan naar verwachting € 28.028.000 ten laste komt van de gewone dienst. Dat wil zeggen dat dit deel van de personele lasten gedekt wordt door algemene dekkingsmiddelen en overige inkomsten. Het overige deel, à € 6.229.000, kan naar verwachting gedekt worden door investeringsbudgetten, grondexploitaties, eenmalige budgetten/SPUK's, de tarieven afval en riolering en de overige tarieven (onze inkomsten uit leges).
(bedragen x € 1.000) | |||||
Afdeling | Betreft | Realisatie 2024 | Begroot na wijziging 2025 | Primitief begroot 2026 | Begroot 2026 - Begroot 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Raadsleden, Griffie en Raadscommissies | In dienst | 660 | 677 | 772 | 95 |
Ingeleend | 108 | 0 | 0 | ||
College | In dienst | 644 | 654 | 684 | 30 |
Management Team (1) | In dienst | 909 | 1.041 | 835 | -336 |
Ingeleend | 89 | 130 | 0 | ||
Bedrijfsvoering | In dienst | 5.375 | 6.415 | 6.642 | -1.140 |
Ingeleend | 1.345 | 1.461 | 94 | ||
Beheer | In dienst | 6.444 | 8.273 | 8.687 | 162 |
Ingeleend | 609 | 290 | 38 | ||
Beleid en Realisatie (2) | In dienst | 2.065 | 0 | 0 | 0 |
Ingeleend | 164 | 0 | 0 | ||
Strategie en Ontwikkeling (3) | In dienst | 2.447 | 0 | 0 | 0 |
Ingeleend | 1.219 | 0 | 0 | ||
Publiekszaken (4) | In dienst | 6.772 | 0 | 0 | 0 |
Ingeleend | 1.890 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijk domein | In dienst | 0 | 6.387 | 6.450 | -1.447 |
Ingeleend | 0 | 1.558 | 48 | ||
Sociaal domein | In dienst | 0 | 7.527 | 8.239 | 220 |
Ingeleend | 0 | 1.107 | 615 | ||
Sport en Accommodaties (5) | In dienst | 1.214 | 0 | 0 | 0 |
Ingeleend | 67 | 0 | 0 | ||
Ambtenaren Burgerlijke Stand | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangingsbudget | 0 | -1.075 | 384 | 1.459 | |
Knelpuntenbudget | 0 | 254 | 769 | 515 | |
Totale personeelslasten | 32.040 | 34.700 | 34.257 | -443 | |
Dekkingsbron | Realisatie 2024 | Begroot na wijziging 2025 | Primitief begroot 2026 | Begroot 2026 - Begroot 2025 | |
Investeringen | -922 | -1.040 | -1.152 | 112 | |
Grondexploitaties | -573 | -792 | -1.049 | 257 | |
Eenmalige budgetten / SPUK's | -1.347 | -686 | -974 | 288 | |
Tarieven afval en riolering | -1.657 | -1.771 | -1.670 | -101 | |
Overige tarieven | -1.253 | -1.129 | -1.384 | 255 | |
Totaal dekkingsbronnen | -5.752 | -5.418 | -6.229 | 811 | |
Ten laste van gewone dienst | 26.288 | 29.282 | 28.028 | 368 | |
(1) Betreft directie, afdelingsmanagers en concerncontrol. | |||||
(2 t/m 6) Per 1 januari 2025 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de afdelingen. De voormalige afdeling Beleid & Realisatie (2) is verdeeld over de nieuwe afdelingen Ruimtelijk Domein en Sociaal Domein. De nieuwe afdeling Ruimtelijk Domein is verder gevormd uit de voormalige afdeling Strategie en Ontwikkeling (3) en een klein deel van de afdeling Beheer. De nieuwe afdeling Sociaal Domein is verder gevormd uit de voormalige afdeling Publiekszaken (4). Aan de afdeling Beheer is de voormalige afdeling Sport en Accommodaties (5) toegevoegd. De ambtenaren Burgerlijke Stand (6) horen bij de nieuwe afdeling Ruimtelijk Domein. | |||||